CPF/CNPJ:
00006934065697
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
189969/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ/MA- FECOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 85 E PORTARIA 100/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000132 | 04/09/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ/MA- FECOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 85 E PORTARIA 100/2019.
|
2019NE000132 | 04/09/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPERATRIZ/MA- FECOIMP, NO PERÍODO DE 10 A 15/09/2019, CONFORME RD 85
|
2019NL000351 | 05/09/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040993 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
