CPF/CNPJ:
00004840002339
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
86247/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre remapeamento turístico 2019, no período de 13 a 17 de maio, conforme CI 02/2019, RD 14/219 e portaria 11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000018 | 07/05/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de recolher documentos obrigatórios e esclarecimentos sobre remapeamento turístico 2019, no período de 13 a 17 de maio, conforme CI 02/2019, RD 14/219 e portaria 11/2019.
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2019NE000018 | 07/05/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a diárias para servidora participar de reuniões presenciais da equipe nos municípios de Cururupu e Carutapera, com o objetivo de re
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2019NL000021 | 07/05/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012370 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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