CPF/CNPJ:
00003757691377
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210340/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 126 E PORTARTIA 137/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000194 | 01/10/2019 | 858,00 | 858,00 | 858,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/2019, ASSIM COMO PALESTRAS MAIS INFANCIA E MAIS TURISMO,CONFORME RD 126 E PORTARTIA 137/2019.
|
2019NE000194 | 01/10/2019 | 858,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LANÇAMENTO REFERENTE DIÁRIAS NA EXECUÇÃO DA CARAVANA DO TURISMO NO POLO LENÇÕIS NA CIDADE DO SANTO AMARO DO MARANHÃO, NO PERÍODO 07 A 12/10/20
|
2019NL000494 | 01/10/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047607 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 858,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
