CPF/CNPJ:
00003519367343
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
181028/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS ACERCA DO FOMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 74 E PORTARIA Nº 95.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000109 | 22/08/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES PARA CUMPRIMENTO DE DEMANDAS ACERCA DO FOMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME RD 74 E PORTARIA Nº 95.
|
2019NE000109 | 22/08/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO DE ÁREAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ARAIOSES PARA CUMPRIMENTO DE DE
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2019NL000284 | 22/08/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036779 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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