CPF/CNPJ:
00003236244305
Emissão:
24/10/2019
Plano Interno:
001687
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
227800/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRANTES DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 141 E PORTARIA N° 161.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000216 | 24/10/2019 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRANTES DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNCIA, EM ALCANTÂRA, NO PERÍODO DE 29/10 A 01/11, CONFORME RD N° 141 E PORTARIA N° 161.
|
2019NE000216 | 24/10/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR APLICAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PALESTRANTES DO MAIS INFÂNCIA, MAIS TURISMO E BLITZ MAIS INFÂNC
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2019NL000675 | 24/10/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053560 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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