CPF/CNPJ:
00002638097306
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001689
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
116074/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS-FENEARTE- PRESTANDO ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS ARTESÃOS MARANHENSES EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 08 A 15/07/2019, CONFORME RD 47 E PORTARIA 054.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000070 | 26/06/2019 | 2.592,00 | 2.592,00 | 2.592,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS-FENEARTE- PRESTANDO ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS ARTESÃOS MARANHENSES EM OLINDA-PE, NO PERÍODO DE 08 A 15/07/2019, CONFORME RD 47 E PORTARIA 054.
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2019NE000070 | 26/06/2019 | 2.592,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO XXª FEIRA NACIONAL DE NEGÓCIOS-FENEARTE- PRESTANDO ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS ARTESÃOS MARANHE
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2019NL000139 | 26/06/2019 | 0,00 | 2.592,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024923 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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