CPF/CNPJ:
00002615502336
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
001687
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
233942/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Qualificação para o Trabalho
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Qualificação Profissional para o Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISM, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 156 E PORTARIA N°167/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000228 | 30/10/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISM, EM BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 05 A 09/11/19, CONFORME RD N° 156 E PORTARIA N°167/2019.
|
2019NE000228 | 30/10/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA REALIZAR ATENDIMENTOS DE CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTUR PARA EMPRESAS E PROFISSIONAIS LIGADOS AO TURISM
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2019NL000720 | 30/10/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054445 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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