CPF/CNPJ:
00002589888350
Emissão:
13/09/2019
Plano Interno:
001683
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
197681/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Fortalecimento da Produção Associada ao Turismo - Mais Artesanato
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/19, CONFORME RD N° 90 E PORTARIA N° 113.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000151 | 13/09/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/19, CONFORME RD N° 90 E PORTARIA N° 113.
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2019NE000151 | 13/09/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDOR COORDENAR O PROJETO CEPRAMA ITINERANTE, EM CAXIAS-MA, NO PERÍODO DE 19 A 23/09/19, CONFORME RD N° 90 E PORTA
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2019NL000405 | 13/09/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043468 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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