CPF/CNPJ:
00001342374398
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
001678
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
254856/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RD N° 186 E PORTARIA N° 184/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000292 | 21/11/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME RD N° 186 E PORTARIA N° 184/2019
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2019NE000292 | 21/11/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SERVIDORA FAZER COBERTURA DO PRÊMIO NACIONAL DO TURISMO, NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME R
|
2019NL000920 | 21/11/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063920 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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