CPF/CNPJ:
00001023518309
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
171497/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESS TRIP COM DIGITAIS INFLUENCERS ARGENTINOS EM PARCERIA COM A GOL LINHAS AÉREAS E EMBAIXADA DO BRASIL NA ARGENTINA, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE AGOSTO, CONFORME RD 63 E PORTARIA Nº 83/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000099 | 13/08/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESS TRIP COM DIGITAIS INFLUENCERS ARGENTINOS EM PARCERIA COM A GOL LINHAS AÉREAS E EMBAIXADA DO BRASIL NA ARGENTINA, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS, NO PERÍODO DE 15 A 17 DE AGOSTO, CONFORME RD 63 E PORTARIA Nº 83/2019.
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2019NE000099 | 13/08/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO PRESS TRIP COM DIGITAIS INFLUENCERS ARGENTINOS EM PARCERIA COM A GOL LINHAS AÉREAS
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2019NL000251 | 13/08/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034396 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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