CPF/CNPJ:
00000623764385
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
001682
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
214971/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Desenvolvimento de Polos Regionais de Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRA PARTICIPAR DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 133 E PORTARIA 142/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000201 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CONDUZIR O CARRO DA EQUIPE DA SETUR QUE IRA PARTICIPAR DA 32º REUNIÃO NACIONAL DE INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO EM BARREIRINHAS - MA,NO PERIODO DE 04 A 05/10/2019, CONFORME RD 133 E PORTARIA 142/2019.
|
2019NE000201 | 02/10/2019 | 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NE 201 EM RAZÃO DE EQUIVOCO NO LANÇAMENTO .
|
2019NE000202 | 02/10/2019 | -286,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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