Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000172
Dt. Emissão: 24/06/2019
Descrição: empenho ref .diarias tendo em vista odeslocamento do servidor p/imperatriz/ma para realizar visita tecnica conforme portaria n.055/19. |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
Totais: | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
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