CPF/CNPJ:
00001960017306
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001148
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115288/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Promoção do Esporte Educacional
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref.11 diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizar etapa regional dos jog. escolares conforme portaria n.76/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000192 | 28/06/2019 | 1.683,00 | 1.683,00 | 1.683,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref.11 diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizar etapa regional dos jog. escolares conforme portaria n.76/19.
|
2019NE000192 | 28/06/2019 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.11 diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizar etapa regional dos jog. escolares conforme portaria n.76/19.
|
2019NL000532 | 28/06/2019 | 0,00 | 1.683,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.11 diarias tendo em vista o deslocamento do servidor para realizar etapa regional dos jog. escolares conforme portaria n.76/19.
|
2019NL000509 | 28/06/2019 | 0,00 | 1.463,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL000531 | 28/06/2019 | 0,00 | -1.463,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025423 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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