CPF/CNPJ:
00003634150920
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
231837/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
diárias para São Luís para conduzir alunos para SNCT de 23 a 26/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001622 | 29/10/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diárias para São Luís para conduzir alunos para SNCT de 23 a 26/10/2019
|
2019NE001622 | 29/10/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diárias para São Luís para conduzir alunos para SNCT de 23 a 26/10/2019
|
2019NL007865 | 29/10/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053856 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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