CPF/CNPJ:
00076967743368
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
001077
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210367/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME PORTARIA Nº 28 DE 24/09/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000848 | 25/09/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME PORTARIA Nº 28 DE 24/09/2019
|
2019NE000848 | 25/09/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO CONFORME PORTARIA Nº 28 DE 24/09/2019
|
2019NL002042 | 25/09/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045433 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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