CPF/CNPJ:
00066176980372
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0052953/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA GRADUAÇÃO/UEMA, PERÍODO 08 A 10/04/2019, CONFORME O PROCESSO N° 52953/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000275 | 25/03/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA GRADUAÇÃO/UEMA, PERÍODO 08 A 10/04/2019, CONFORME O PROCESSO N° 52953/2019.
|
2019NE000275 | 25/03/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE DIÁRIAS PARA SÃO LUÍS, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DA GRADUAÇÃO/UEMA, PERÍODO
|
2019NL000570 | 25/03/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003567 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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