CPF/CNPJ:
00049963694349
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
213011/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 03 A 04/10/2019, FINS FISCALIZAR OBRA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002045 | 03/10/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 03 A 04/10/2019, FINS FISCALIZAR OBRA/UEMA.
|
2019NE002045 | 03/10/2019 | 346,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA, PERIODO 03 A 04/10/2019, FINS FISCALIZAR OBRA/UEMA.
|
2019NL007721 | 03/10/2019 | 0,00 | 346,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047602 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 346,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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