CPF/CNPJ:
00035178019334
Emissão:
10/07/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141641/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 15 A 18/07/2019, FINS CONDUZIR A COMISSAO AVALIADORA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO AO CESBA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001251 | 10/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 15 A 18/07/2019, FINS CONDUZIR A COMISSAO AVALIADORA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO AO CESBA/UEMA.
|
2019NE001251 | 10/07/2019 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DEVIDO MOTORISTA IMPOSSIBILITADO DE VIAJAR NESSE PERIODO.
|
2019NE001271 | 11/07/2019 | -532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DESPESAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 15 A 18/07/2019, FINS CONDUZIR A COMISSAO AVALIADORA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO AO C
|
2019NL004368 | 10/07/2019 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO O MOTORISTA NAO PODERA VIAJAR NESSE PERIODO
|
2019NL004436 | 10/07/2019 | 0,00 | -532,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
