CPF/CNPJ:
00024832243349
Emissão:
11/12/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
268309/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 17 A 19/12/2019, FINS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CURSOS DO CENTRO DE PRES.DUTRA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003114 | 11/12/2019 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 17 A 19/12/2019, FINS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CURSOS DO CENTRO DE PRES.DUTRA/UEMA.
|
2019NE003114 | 11/12/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 17 A 19/12/2019, FINS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CURSOS DO CENTRO DE PRES.DUTRA/UEMA.
|
2019NL011323 | 11/12/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066751 | 12/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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