CPF/CNPJ:
00021575720310
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
173781/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 22/08/2019, FINS SERVICOS DE RECALL/VEICULO VOLARE/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001611 | 19/08/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 22/08/2019, FINS SERVICOS DE RECALL/VEICULO VOLARE/UEMA.
|
2019NE001611 | 19/08/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA, PERIODO 19 A 22/08/2019, FINS SERVICOS DE RECALL/VEICULO VOLARE/UEMA.
|
2019NL005770 | 20/08/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035949 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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