CPF/CNPJ:
00009527826349
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
179052/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA PEDRO DO ROSARIO/MA, PERIDOO 27 A 29/08/2019, FINS PROGRAMA MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001658 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PEDRO DO ROSARIO/MA, PERIDOO 27 A 29/08/2019, FINS PROGRAMA MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA
|
2019NE001658 | 23/08/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE DIARIAS NAO PAGAS.
|
2019NE003536 | 01/10/2019 | -399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA PEDRO DO ROSARIO/MA, PERIDOO 27 A 29/08/2019, FINS PROGRAMA MAIS EXTENSAO UNIVERSITARIA/UEMA
|
2019NL006075 | 23/08/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ANULACAO DE DIARIAS NAO PAGAS.
|
2019NL012968 | 01/10/2019 | 0,00 | -399,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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