CPF/CNPJ:
00006971811704
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001032
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0058272/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção de Eventos Científicos, Tecnológicos e Socioculturais - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU/PR, PERIODO 04 A 08/04/2019, FINS VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS 3 FRONTEIRAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000335 | 29/03/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU/PR, PERIODO 04 A 08/04/2019, FINS VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS 3 FRONTEIRAS.
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2019NE000335 | 29/03/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS DE DIARIAS PARA FOZ DO IGUACU/PR, PERIODO 04 A 08/04/2019, FINS VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CORAIS 3 FRONTEIRAS.
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2019NL000761 | 01/04/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004585 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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