CPF/CNPJ:
00004646875861
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
210466/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002028 | 03/10/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA
|
2019NE002028 | 03/10/2019 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA POR WALTER CANALLES SANTANA PARA BALSAS-MA, PERÍODO 02 A 04/10/2019, CONFORME PROCESSO N° 210466/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003568, 240201-24201 2019NL013066
|
2019NE003568 | 04/10/2019 | -173,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PERIODO 02 A 04/10/2019, FINS REITORIA ITINERANTE/UEMA
|
2019NL007667 | 03/10/2019 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA POR WALTER CANALLES SANTANA PARA BALSAS-MA, PERÍODO 02 A 04/10/2019, CONFORME PROCESSO N° 210466/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003568, 240201-24201 2019NL013066
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2019NE003568 | 04/10/2019 | 0,00 | -173,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047478 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA POR WALTER CANALLES SANTANA PARA BALSAS-MA, PERÍODO 02 A 04/10/2019, CONFORME PROCESSO N° 210466/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003568, 240201-24201 2019NL013066
|
2019NE003568 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -173,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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