CPF/CNPJ:
00001120180333
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000995
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
259125/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS PARA VIAJAR EM SERVIÇO DA SECTI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000304 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS PARA VIAJAR EM SERVIÇO DA SECTI
|
2019NE000304 | 22/11/2019 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação do saldo de empenho
|
2019NE000329 | 22/11/2019 | -2.145,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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