CPF/CNPJ:
00001120180333
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
000995
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
244083/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS PARTICIPAR DA EQUIPE QUE IRA VIAJAR COM O PLANETARIO PARA PARTICIPAR DA AGRITEC AO MUNICIPIOI DE BARREIRINHAS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000275 | 12/11/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARTICIPAR DA EQUIPE QUE IRA VIAJAR COM O PLANETARIO PARA PARTICIPAR DA AGRITEC AO MUNICIPIOI DE BARREIRINHAS/MA
|
2019NE000275 | 12/11/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARTICIPAR DA EQUIPE QUE IRA VIAJAR COM O PLANETARIO PARA PARTICIPAR DA AGRITEC AO MUNICIPIOI DE BARREIRINHAS/MA
|
2019NL000896 | 12/11/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057972 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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