CPF/CNPJ:
00001120180333
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000995
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
61490/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RD. 017/2019 VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000041 | 29/03/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RD. 017/2019 VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO
|
2019NE000041 | 29/03/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME RD. 017/2019 VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO
|
2019NL000133 | 29/03/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004101 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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