CPF/CNPJ:
00096055847353
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000982
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
21992/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
Empenho para pagamento de diária técnica conforme PCD 7.1
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000191 | 14/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para pagamento de diária técnica conforme PCD 7.1
|
2019NE000191 | 14/05/2019 | 518,69 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento do Empenho 191/2019 por motivo de devolução de diária pelo servidor Ricardo José Cruz._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000343, 230202-23202 2019NL000939
|
2019NE000343 | 02/09/2019 | -518,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de diária técnica conforme PCD 7.1
|
2019NL000457 | 14/05/2019 | 0,00 | 518,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento do Empenho 191/2019 por motivo de devolução de diária pelo servidor Ricardo José Cruz._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000343, 230202-23202 2019NL000939
|
2019NE000343 | 02/09/2019 | 0,00 | -518,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013786 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 518,69 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Cancelamento do Empenho 191/2019 por motivo de devolução de diária pelo servidor Ricardo José Cruz._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 230202-23202 2019NE000343, 230202-23202 2019NL000939
|
2019NE000343 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -518,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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