CPF/CNPJ:
00008940037391
Emissão:
03/07/2019
Plano Interno:
000982
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
21992/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
Sem detalhamento
empenho para pagamento de diária técnica, conforme cronograma de viagem e PCD SGI nº 14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000258 | 03/07/2019 | 2.147,76 | 2.147,76 | 2.147,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho para pagamento de diária técnica, conforme cronograma de viagem e PCD SGI nº 14
|
2019NE000258 | 03/07/2019 | 2.147,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento de diária técnica, conforme cronograma de viagem e PCD SGI nº 14
|
2019NL000638 | 04/07/2019 | 0,00 | 2.147,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025759 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.147,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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