CPF/CNPJ:
00021536040363
Emissão:
11/06/2019
Plano Interno:
000974
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
118177/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0318000000
Refere-se a despesa com diárias para Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 461 de 05/06/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000234 | 11/06/2019 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 461 de 05/06/2019
|
2019NE000234 | 11/06/2019 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a despesa com diárias para Foz do Iguaçu/PR, conforme Portaria nº 461 de 05/06/2019
|
2019NL001409 | 11/06/2019 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021345 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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