CPF/CNPJ:
00002617180379
Emissão:
08/10/2019
Plano Interno:
000969
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
214911/19
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Registro Mercantil
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 777 de 02/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000414 | 08/10/2019 | 694,00 | 694,00 | 694,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 777 de 02/10/2019
|
2019NE000414 | 08/10/2019 | 694,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Refere-se a diárias para servidor em viagem conforme Portaria nº 777 de 02/10/2019
|
2019NL002587 | 08/10/2019 | 0,00 | 694,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048519 | 09/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 694,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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