CPF/CNPJ:
00092049699387
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
000942
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
76149/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Diarias para transportar servidores para realizar vistorias técnicas em obras financiadas por recurso do BNDES Passagem Franca, Governador Luiz Rocha, Lagoa do Mato, Buriti Bravo, São Francisco do MA e Timon/MA de 23 a 27/04/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000163 | 17/04/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diarias para transportar servidores para realizar vistorias técnicas em obras financiadas por recurso do BNDES Passagem Franca, Governador Luiz Rocha, Lagoa do Mato, Buriti Bravo, São Francisco do MA e Timon/MA de 23 a 27/04/19
|
2019NE000163 | 17/04/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diarias para transportar servidores para realizar vistorias técnicas em obras financiadas por recurso do BNDES Passagem Franca, Governador Luiz Rocha,
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2019NL000443 | 17/04/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008771 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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