CPF/CNPJ:
00076007960315
Emissão:
15/04/2019
Plano Interno:
000942
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0076154/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão por Resultado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Portaria 03/19 SUBSEC - Transportar servidores para vistorias técnicas em obras financiadas com recurso do BNDES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000155 | 15/04/2019 | 429,00 | 429,00 | 429,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Portaria 03/19 SUBSEC - Transportar servidores para vistorias técnicas em obras financiadas com recurso do BNDES
|
2019NE000155 | 15/04/2019 | 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Portaria 03/19 SUBSEC - Transportar servidores para vistorias técnicas em obras financiadas com recurso do BNDES
|
2019NL000393 | 15/04/2019 | 0,00 | 429,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007954 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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