CPF/CNPJ:
00043160859304
Emissão:
01/10/2019
Plano Interno:
000934
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0214526/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
02 Diarias para servidora participar do Grupo de Trabalho do Pacto Federativo - Brasilia/DF dias 01 e 02/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000519 | 01/10/2019 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 02 Diarias para servidora participar do Grupo de Trabalho do Pacto Federativo - Brasilia/DF dias 01 e 02/10/2019
|
2019NE000519 | 01/10/2019 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 02 Diarias para servidora participar do Grupo de Trabalho do Pacto Federativo - Brasilia/DF dias 01 e 02/10/2019
|
2019NL002068 | 01/10/2019 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046900 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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