CPF/CNPJ:
00043160859304
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
000934
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0109573/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
03 diárias, CONSAD/CONSEPLAN ,Manaus/AM período de 06 a 08/06/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000278 | 30/05/2019 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 03 diárias, CONSAD/CONSEPLAN ,Manaus/AM período de 06 a 08/06/19
|
2019NE000278 | 30/05/2019 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 03 diárias, CONSAD/CONSEPLAN ,Manaus/AM período de 06 a 08/06/19
|
2019NL000915 | 30/05/2019 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018691 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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