CPF/CNPJ:
00099249073372
Emissão:
05/07/2019
Plano Interno:
000806
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
134124/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
RD 813/19/03 A 05/07/19/VITORIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005468 | 05/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 813/19/03 A 05/07/19/VITORIA
|
2019NE005468 | 05/07/2019 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006807, 210901-21901 2019NL016330
|
2019NE006807 | 06/08/2019 | -810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 813/19/03 A 05/07/19/VITORIA
|
2019NL012730 | 05/07/2019 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006807, 210901-21901 2019NL016330
|
2019NE006807 | 06/08/2019 | 0,00 | -810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026222 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORRECAO DE VALOR_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2019NE006807, 210901-21901 2019NL016330
|
2019NE006807 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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