CPF/CNPJ:
00096306289372
Emissão:
11/09/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
190298/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1365/19/28 A 30/08/19/BARRA DO CORDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE008303 | 11/09/2019 | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1365/19/28 A 30/08/19/BARRA DO CORDA
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2019NE008303 | 11/09/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1365/19/28 A 30/08/19/BARRA DO CORDA
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2019NL019866 | 11/09/2019 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041676 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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