CPF/CNPJ:
00093511035368
Emissão:
25/10/2019
Plano Interno:
000804
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
225429/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1740/19/21 A 24/10/19/COLINAS/PROC. 225429/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010015 | 25/10/2019 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1740/19/21 A 24/10/19/COLINAS/PROC. 225429/19
|
2019NE010015 | 25/10/2019 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1740/19/21 A 24/10/19/COLINAS/PROC. 225429/19
|
2019NL023714 | 25/10/2019 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053585 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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