CPF/CNPJ:
00082414092300
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
56689/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
diarias 2,5destino sao luis conforme rd 117 periodo 26 a a 28/03/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001580 | 08/04/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias 2,5destino sao luis conforme rd 117 periodo 26 a a 28/03/19
|
2019NE001580 | 08/04/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias 2,5destino sao luis conforme rd 117 periodo 26 a a 28/03/19
|
2019NL002806 | 08/04/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005986 | 09/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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