CPF/CNPJ:
00077503783320
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000922
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
85574/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Implementação das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
3.1/2(tres e meia)diarias/rd 336/destino chapadinha e mata roma /periodo 13 a 16/05/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003404 | 14/05/2019 | 500,50 | 500,50 | 500,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3.1/2(tres e meia)diarias/rd 336/destino chapadinha e mata roma /periodo 13 a 16/05/19.
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2019NE003404 | 14/05/2019 | 500,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3.1/2(tres e meia)diarias/rd 336/destino chapadinha e mata roma /periodo 13 a 16/05/19.
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2019NL007495 | 14/05/2019 | 0,00 | 500,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014233 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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