CPF/CNPJ:
00075203391300
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000805
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48154/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ANAPURUZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NO PERIOD 18 A 20-03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001001 | 25/03/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ANAPURUZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NO PERIOD 18 A 20-03-2019
|
2019NE001001 | 25/03/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ANAPURUZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NO PERIOD 18 A 20-03-2019
|
2019NL001476 | 25/03/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCA/ ANAPURUZ MAGALHÃES DE ALMEIDA NO PERIOD 18 A 20-03-2019
|
2019NL001523 | 25/03/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO DA CE ESTAR COM ABSERVACAO ERRADA
|
2019NL001496 | 25/03/2019 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003368 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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