CPF/CNPJ:
00064202739353
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000807
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
18911/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 2453/ periodo: 11 a 13.02.19 /2,5 diarias / destino: santa ines
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000590 | 14/03/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2453/ periodo: 11 a 13.02.19 /2,5 diarias / destino: santa ines
|
2019NE000590 | 14/03/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2453/ periodo: 11 a 13.02.19 /2,5 diarias / destino: santa ines
|
2019NL000483 | 14/03/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004878 | 03/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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