CPF/CNPJ:
00057121010330
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000807
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
212122/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 1610/19/08 A 11/10/19/DOM PEDRO E OUTROS MUNICIPIOS/PROC. 212122/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE009313 | 09/10/2019 | 535,50 | 535,50 | 535,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 1610/19/08 A 11/10/19/DOM PEDRO E OUTROS MUNICIPIOS/PROC. 212122/19
|
2019NE009313 | 09/10/2019 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 1610/19/08 A 11/10/19/DOM PEDRO E OUTROS MUNICIPIOS/PROC. 212122/19
|
2019NL022313 | 09/10/2019 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048693 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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