CPF/CNPJ:
00057121010330
Emissão:
21/03/2019
Plano Interno:
000807
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
42953/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento da Estratégia Saúde da Família - PSF e Saúde Bucal - PSBU
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
Rd 37, 2,5 diarias/ período: 12 a 14.03.19/ destino: Arari
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000859 | 21/03/2019 | 382,50 | 382,50 | 382,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Rd 37, 2,5 diarias/ período: 12 a 14.03.19/ destino: Arari
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2019NE000859 | 21/03/2019 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Rd 37, 2,5 diarias/ período: 12 a 14.03.19/ destino: Arari
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2019NL001138 | 21/03/2019 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002709 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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