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NOTA DE EMPENHO 2019NE002317

Favorecido

FRANCILEIDE PACHECO DE ALMEIDA
R$ 688,50
 

CPF/CNPJ:

00051955121400

Emissão:

25/04/2019

Plano Interno:

000804

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

63569/2019

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

4,5(quatro diárias e meia) para a cidade de lago dos rodrigues, conforme rd nº 218/2019, no período de 08 a 12/04/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002317 25/04/2019 688,50 688,50 688,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5(quatro diárias e meia) para a cidade de lago dos rodrigues, conforme rd nº 218/2019, no período de 08 a 12/04/2019
2019NE002317 25/04/2019 688,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4,5(quatro diárias e meia) para a cidade de lago dos rodrigues, conforme rd nº 218/2019, no período de 08 a 12/04/2019
2019NL004507 25/04/2019 0,00 688,50 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB009844 26/04/2019 0,00 0,00 688,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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