CPF/CNPJ:
00051955121400
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000804
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
48388/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL/ LAGO DO RODRIGUES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000992 | 25/03/2019 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL/ LAGO DO RODRIGUES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
|
2019NE000992 | 25/03/2019 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL/ LAGO DO RODRIGUES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
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2019NL001454 | 25/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O LOCAL/ LAGO DO RODRIGUES NO PERIODO 18 A 22-03-2019
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2019NL001529 | 25/03/2019 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: MOTIVO DA CE ESTAR COM ABSERVACAO ERRADA
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2019NL001491 | 25/03/2019 | 0,00 | -688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003367 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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