CPF/CNPJ:
00048854557315
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000819
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
12410/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
1,5 (uma diária e meia) para os municípios de presidente dutra,conforme rd n.2428/2019, no periodo de 04/02 a 05/02/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000474 | 13/03/2019 | 199,50 | 199,50 | 199,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 1,5 (uma diária e meia) para os municípios de presidente dutra,conforme rd n.2428/2019, no periodo de 04/02 a 05/02/2019.
|
2019NE000474 | 13/03/2019 | 199,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1,5 (uma diária e meia) para os municípios de presidente dutra,conforme rd n.2428/2019, no periodo de 04/02 a 05/02/2019.
|
2019NL000408 | 13/03/2019 | 0,00 | 199,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004262 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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