CPF/CNPJ:
00046000895372
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
000799
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
11628/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RD 2426/ periodo: 28 a 30.01.19 /4,5 diarias / destino: imperatriz
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000573 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RD 2426/ periodo: 28 a 30.01.19 /4,5 diarias / destino: imperatriz
|
2019NE000573 | 14/03/2019 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: mudança da fonte e data
|
2019NE014141 | 14/03/2019 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RD 2426/ periodo: 28 a 30.01.19 /4,5 diarias / destino: imperatriz
|
2019NL000468 | 14/03/2019 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mudança da fonte e data
|
2019NL032678 | 14/03/2019 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004427 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL032676 | 02/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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