CPF/CNPJ:
00040723453349
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
000920
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
58544/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Promoção, Vigilância e Controle de HIV/AIDS, Hepatites Virais e outras Doenças Sexualmente
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
diarias 4,5 (quatro e meia) destino pres. dutra e sao j. dos patos conforme rd 176 periodo 01 a 05/04/19
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001561 | 08/04/2019 | 598,50 | 598,50 | 598,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diarias 4,5 (quatro e meia) destino pres. dutra e sao j. dos patos conforme rd 176 periodo 01 a 05/04/19
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2019NE001561 | 08/04/2019 | 598,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diarias 4,5 (quatro e meia) destino pres. dutra e sao j. dos patos conforme rd 176 periodo 01 a 05/04/19
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2019NL002790 | 08/04/2019 | 0,00 | 598,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005955 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 598,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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