CPF/CNPJ:
00040669572349
Emissão:
02/05/2019
Plano Interno:
000921
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
65248/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde
Fonte:
Transferências de Recursos do Sistema Único
tres diarias e meia periodo 15/04 a 18/04/2019 em codo peritoro timbiras proc. 65248/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002809 | 02/05/2019 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: tres diarias e meia periodo 15/04 a 18/04/2019 em codo peritoro timbiras proc. 65248/2019
|
2019NE002809 | 02/05/2019 | 465,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: tres diarias e meia periodo 15/04 a 18/04/2019 em codo peritoro timbiras proc. 65248/2019
|
2019NL005354 | 03/05/2019 | 0,00 | 465,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: tres diarias e meia periodo 15/04 a 18/04/2019 em codo peritoro timbiras proc. 65248/2019
|
2019NL005337 | 03/05/2019 | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VASLOR
|
2019NL005353 | 03/05/2019 | 0,00 | -4,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011360 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 465,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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