CPF/CNPJ:
00036275212349
Emissão:
09/05/2019
Plano Interno:
000804
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
67894/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
5.1/2(cinco e meia)driarias/rd 265/destino agua doce e araioses/periodo 08 a 13/04/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003268 | 09/05/2019 | 731,50 | 731,50 | 731,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5.1/2(cinco e meia)driarias/rd 265/destino agua doce e araioses/periodo 08 a 13/04/19.
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2019NE003268 | 09/05/2019 | 731,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5.1/2(cinco e meia)driarias/rd 265/destino agua doce e araioses/periodo 08 a 13/04/19.
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2019NL007042 | 09/05/2019 | 0,00 | 731,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012773 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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